МЭРИЯ ОТЧИТАЛАСЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ ТЕКУЩЕГО ГОДА

5 июля 2016

Финансы

На 33 очередной сессии Хурала представителей, состоявшейся 29 июня, был вынесен вопрос об отчёте об исполнении городского бюджета за I квартал 2016 года, по которому выступил начальник департамента финансов мэрии Кежик-оол Тулуш. Главный финансист города сообщил, что за I квартал 2016 года бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 667 615,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 663 147,4 тыс. рублей или 27,1 % и 26,7 % соответственно   с профицитом 4 468,2 тыс. рублей. Профицит сложился за счет целевых средств. При этом установленный план налоговых и неналоговых доходов бюджета города в размере 148 584 тыс. рублей выполнен на 150 199 тыс. рублей или на 101 процент.

Налоговые доходы возросли на девять процентов или 10742 тыс. рублей. Несколько снизилось поступление неналоговых доходов на 6774 тыс. рублей, связано это с тем, что в первом квартале прошлого года в бюджет Кызыла зачислены разовые платежи. Важно отметить, что в 1 квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнут рост поступления по источникам бюджета города, исполнение плана которых в прошлом году было проблемным.

Во-первых, по НДФЛ достигнут рост на 13 процентов (I квартал 2016 г. – 86015 тыс. руб., I квартал 2015 г. – 75794 тыс. руб.), в связи с проведением ежемесячного мониторинга уплаты НДФЛ плательщиками и еженедельных рейдовых мероприятий по легализации трудовых отношений. Во-вторых, доходы от аренды и продажи неразграниченных земель возросли на 37 процентов и 73 процентов соответственно. Рост по арендной плате достигнут за счет взыскания задолженности с АО «Кызылская ТЭЦ» (1250 тыс. рублей) и СПК «Енисей» (354 тыс. рублей). В-третьих, доходы от продажи муниципального имущества возросли на 79 процентов, для сравнения: I квартал 2016 г. – 2805 тыс. рублей, I квартал 2015 г. – 1569 тыс. рублей.

Причинами снижения поступления налоговых доходов являются:

1)  по акцизам – снижение нормативов распределения в бюджеты;

2) по единому сельскохозяйственному налогу – в 1 квартале 2015 года по результатам налоговой проверки администратором доходов – налоговой инспекцией была взыскана сумма налога, до начисленная за три налоговых периода;

3) по налогу на имущество физических лиц – в связи с переходом налоговых органов на новое программное обеспечение.

Причинами снижения поступления неналоговых доходов являются:

- по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий – снижение суммы прибыли,

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду – изменение федерального законодательства в части сроков уплаты для индивидуальных предпринимателей;

- по доходам от продажи муниципальных земель (на 5697 тыс. рублей), в 2015 году поступили доходы от продажи земельного участка по ул. Кочетова, 37 литер В в сумме 6300 тыс. рублей;

- по денежным взысканиям, штрафам, возмещению ущерба (на 3121 тыс. рублей) в связи с поступлением разовых платежей.

Безвозмездные поступления за отчетный период составили в сумме 517 416,2 тыс. рублей или 30,3 процента от годовых назначений.

Расходы бюджета за отчетный период исполнены в сумме 663 147,4 тыс. рублей при плане 2 486 045,1 тыс. рублей или 27 процентов.

По функциональной структуре наибольшая доля в общем объеме расходов бюджета предусмотрена в отраслях социальной сферы – 85,2 процента или 565 232,7 тыс. рублей, из них образование – 67,6 процентов или 448 544,5 тыс. рублей, социальная политика – 16,5 процентов или 109 345,4 тыс. рублей, культура – 1,1 процент или 7 257,6 тыс. рублей. Доля расходов на содержание органов местного самоуправление составляет два процента, на отрасли национальной экономики 10 процентов, на обслуживание муниципального долга также два процента.

Исполнение расходов, запланированных в рамках муниципальных программ за отчетный период составило 629 603,6 тыс. рублей или на 30,9 процентов от годового плана. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета составляет 94,9 процентов.

В разрезе статей расходов бюджета основную долю занимают социально значимые расходы или 85 процентов, из них на фонд оплаты труда уходит  67 процентов,  социальные расходы – 15 процентов, коммунальные услуги – три процента. 

При исполнении бюджета города за отчетный период удалось сократить объем кредиторской задолженности по сравнению с началом года:

- по фонду оплаты труда на 65,1 млн. рублей;

- по публичным обязательствам перед отдельными категориями граждан на 6,3 млн. рублей;

- по расходам, связанным с выполнением муниципального и технического задания на 5 млн. рублей.

Доклад начальника депфина был принять к сведению и утвержден в решении №63 от 29 июня 2016 года «Об отчете об исполнении бюджета городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»  за 1 квартал 2016 года»,  с текстом которого со всеми приложениями можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления по ссылке http://mkyzyl.ru/documents.

Пресс-служба мэрии Кызыла